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質問 25
What is the result of voiding a payment?
- A. The payment is no longer valid.
- B. A bills payable payment was created but is not yet matured.
- C. The payment is reconciled to the bank statement.
- D. A stop payment request has been initiated to the bank.
正解: A
質問 26
An installment for $1,000 USD is due for payment on January 10, 2019. The installment has two discounts: the first discount date is December 5, 2018 for $150 USD and the second discount date is December 20, 2018 for $50 USD. The Pay Date Basis on the supplier site is Discount.
You submit a Payment Process Request with the following criteria:
Payment Date = December 5, 2018
Pay Through Date = December 25, 2018
Date Basis = Pay Date
Always Take Discount option is enabled
What will be the resulting status of the installment and discount?
- A. The installment is selected and a discount of $50 USD (the second discount) is applied.
- B. The installment is selected but no discount is applied because the payment date is after the discount dates.
- C. The installment is not selected because the first discount date is before the Pay Through Date.
- D. The installment is selected and a discount of $150 USD is applied because the Always Take Discount option was enabled.
- E. The installment is selected and a discount of $200 USD ($150 + $50) is applied.
正解: D
解説:
Discount Taken Amount is 150 USD. Although the Payment Date is after the discount dates, the first discount is taken because the option Always take discount is enabled.
References:https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs_gs/FAPPP/F1011879AN17393.htm
質問 27
Your intercompany transaction type is active and enabled for invoicing. What are the two prerequisites to generate intercompany receivables and intercompany payable transactions after the Generate Intercompany Allocations process is run? (Choose two.)
- A. Manual Approvals should be allowed for the transaction type.
- B. Schedule create accounting for the intercompany process.
- C. For the Legal Jurisdiction, Legal function: "Generate intercompany invoice" should be assigned.
- D. Supplier site primary pay flag and customer account bill to primary flag should be enabled.
- E. Run the processes Create Intercompany transactions to Receivables and Create Intercompany transactions to Payables.
- F. Run the processes Transfer Intercompany transactions to Receivables and Transfer Intercompany transactions to Payables.
正解: D,F
解説:
References:https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAUGL/FAUGL1476872.htm
質問 28
Which invoice types can be included in the Create Payment flow?
- A. Standard, Debit Memo and Customer Refund
- B. Standard, Credit Memo and Customer Refund
- C. Standard, Credit Memo, and Invoice Request
- D. Standard, Credit Memo and Debit Memo
正解: D
質問 29
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